Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078079
Monto de la Factura
₲ 230.380
Nro. Solicitud de Transferencia
101088
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36704
Monto Contrato
₲ 230.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224273
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu