Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72089
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30197
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214846
Nombre de la Licitación
Adquisicion Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero