Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 2.119.900
Nro. Solicitud de Transferencia
29248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.119.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22052
Monto Contrato
₲ 15.398.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.643.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.643.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)