Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011195
Monto de la Factura
₲ 7.504.800
Nro. Solicitud de Transferencia
71034
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.504.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31369
Monto Contrato
₲ 7.504.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.136.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.136.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217894
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero