Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017724
Monto de la Factura
₲ 1.201.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33676
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.201.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42738
Monto Contrato
₲ 5.966.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.627.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.627.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225226
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA DE DIABETES Y EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)