Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 5.128.020
Nro. Solicitud de Transferencia
96443
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.128.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MABEL CARBALLO SALCEDO
RUC
2543718-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32076
Monto Contrato
₲ 5.128.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.876.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.876.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214691
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio