Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 3.706.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34356
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.706.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22996
Monto Contrato
₲ 34.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)