Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46433
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
52/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42194
Monto Contrato
₲ 1.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.116.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.116.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219103
Nombre de la Licitación
SERV DE MANT DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo