Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93685
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40660
Monto Contrato
₲ 39.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.739.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.739.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216098
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL