Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 5.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26247
Monto Contrato
₲ 49.724.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.999.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.999.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204038
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Ceremonial
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Implementación de las Politicas Publicas en Calidad de Vida y Salud con Equidad-Fase-II(AECID)