Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0050181
Monto de la Factura
₲ 141.250
Nro. Solicitud de Transferencia
65920
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
93/98/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28658
Monto Contrato
₲ 1.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.827.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.827.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas y Fertilizantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional