Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97716
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
270/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35558
Monto Contrato
₲ 280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque