Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007493
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29555
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
04-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA REPUBLICA S.R.L.
RUC
80009344-5
Número de Contrato
373
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43060
Monto Contrato
₲ 49.716.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225490
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)