Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0104686
Monto de la Factura
₲ 9.513.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.513.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28396
Monto Contrato
₲ 9.513.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.046.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.046.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218833
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA