Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 2.706.250
Nro. Solicitud de Transferencia
98492
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.706.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34907
Monto Contrato
₲ 2.706.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.573.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.573.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222771
Nombre de la Licitación
Adquisicion de electrodomesticos y enseres de cocina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby