Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 60.356.016
Nro. Solicitud de Transferencia
116135
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.356.016
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32832
Monto Contrato
₲ 60.356.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.397.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.397.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219222
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos y enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)