Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002232
Monto de la Factura
₲ 13.721.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59065
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.721.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24732
Monto Contrato
₲ 13.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.048.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.048.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216808
Nombre de la Licitación
adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)