Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
63/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42638
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.823.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225901
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL