Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 5.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70284
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28974
Monto Contrato
₲ 5.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.878.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.878.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214248
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Plastico
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico