Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 1.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.208.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28548
Monto Contrato
₲ 19.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.853.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.853.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresos Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad