Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006751
Monto de la Factura
₲ 10.263.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.263.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
50/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31917
Monto Contrato
₲ 10.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.759.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.759.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata