Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000430
Monto de la Factura
₲ 161.920
Nro. Solicitud de Transferencia
29690
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-44525
Monto Contrato
₲ 3.638.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.033.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS, MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)