Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 1.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25045
Monto Contrato
₲ 1.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.335.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210698
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Oficina, Acondicionadores de Aire y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion