Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013411
Monto de la Factura
₲ 364.300
Nro. Solicitud de Transferencia
33280
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22740
Monto Contrato
₲ 364.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210910
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby