Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027728
Monto de la Factura
₲ 3.632.050
Nro. Solicitud de Transferencia
63373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.632.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28939
Monto Contrato
₲ 3.632.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.454.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.454.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonners y Otros
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero