Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080599
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82338
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25249
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.850.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.850.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE AGUA MINERAL CON BEBEDERO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)