Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0148618
Monto de la Factura
₲ 11.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39897
Monto Contrato
₲ 107.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.242.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.242.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210525
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguros
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu