Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142568
Monto de la Factura
₲ 312.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28028
Monto Contrato
₲ 312.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"