Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003140
Monto de la Factura
₲ 9.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22903
Monto Contrato
₲ 9.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.357.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.357.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218748
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata