Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000254
Monto de la Factura
₲ 11.390.750
Nro. Solicitud de Transferencia
52053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.390.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23027
Monto Contrato
₲ 11.390.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.832.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.832.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata