Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000443
Monto de la Factura
₲ 7.047.750
Nro. Solicitud de Transferencia
48379
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.047.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26664
Monto Contrato
₲ 7.625.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.251.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.251.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social