Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005420
Monto de la Factura
₲ 759.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 759.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23415
Monto Contrato
₲ 759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari