Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009140
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31996
Monto Contrato
₲ 1.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.116.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.116.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"