Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 14.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.989.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22857
Monto Contrato
₲ 14.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.254.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.254.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu