Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 7.820.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37274
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.820.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23698
Monto Contrato
₲ 7.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.889.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.889.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213844
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque