Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001703
Monto de la Factura
₲ 2.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109268
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.448.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36149
Monto Contrato
₲ 2.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.328.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.328.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224107
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Fotocopiadora y Cartucho para Impresoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta