Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007405
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ
RUC
1438419-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25353
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.757.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.757.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central