Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026421
Monto de la Factura
₲ 2.944.650
Nro. Solicitud de Transferencia
87060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21455
Monto Contrato
₲ 7.349.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.989.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.989.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad