Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 3.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105171
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.348.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
25/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43704
Monto Contrato
₲ 75.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.085.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.085.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225986
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas