Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001446
Monto de la Factura
₲ 13.101.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63311
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.101.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22718
Monto Contrato
₲ 13.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.458.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.458.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata