Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002741
Monto de la Factura
₲ 869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100551
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 869.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES LUIS TORRES VILLALBA
RUC
3177003-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34615
Monto Contrato
₲ 2.924.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.781.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.781.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213601
Nombre de la Licitación
Impresiones en Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico