Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014271
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57178
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23289
Monto Contrato
₲ 11.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.088.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.088.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206724
Nombre de la Licitación
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma