Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050284
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80841
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27675
Monto Contrato
₲ 1.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.768.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.768.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219046
Nombre de la Licitación
Repuestos y accesorios menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)