Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Monto de la Factura
₲ 492.800
Nro. Solicitud de Transferencia
113289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38374
Monto Contrato
₲ 492.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225238
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Oficina y Escritorio 3er.Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY