Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 35.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36124
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23818
Monto Contrato
₲ 35.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.350.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.350.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA CAMIONETAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)