Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 272.250
Nro. Solicitud de Transferencia
46431
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL FERREIRA BENIALGO
RUC
535697-0
Número de Contrato
53/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42195
Monto Contrato
₲ 731.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219103
Nombre de la Licitación
SERV DE MANT DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo