Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005965
Monto de la Factura
₲ 16.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32830
Monto Contrato
₲ 16.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.786.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.786.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219222
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos y enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)