Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001833
Monto de la Factura
₲ 7.477.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.477.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24813
Monto Contrato
₲ 16.436.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.630.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.630.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215390
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical