Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000117
Monto de la Factura
₲ 10.693.600
Nro. Solicitud de Transferencia
97880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.693.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30216
Monto Contrato
₲ 29.048.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.624.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.624.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214669
Nombre de la Licitación
Confecciones Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio