Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 2.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48346
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.219.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25559
Monto Contrato
₲ 2.219.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.110.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.110.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213181
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)